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考核指標(biāo)

考核要點

達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評分標(biāo)準(zhǔn)

考核方法

考核記錄

扣分

基本要求（80分）

組織機構(gòu)

（20分）

1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。

2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。

3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。

1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣2分。

2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。

2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2分。

3、未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案的，扣5分。“兩個體系”建設(shè)實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項不符合扣2分。

4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。

否決項：

未建立“兩個體系”組織機構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗收不通過。

查文件：

下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。

查閱“兩個體系”建設(shè)實施方案，并對照實際實施情況。

詢問：

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。

全員培訓(xùn)

（20分）

1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。

2、應(yīng)分層次、分階段組織進行“兩個體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。

1、企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣5分。

2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分

3、未對全員進行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項扣2分。

4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進行閉卷考試的，扣5分。

否決項：

抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗收評定不予通過。

查資料：

1、 培訓(xùn)計劃。

2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。

抽查問詢：

抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。

體系文件

（20分）

1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。

2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。

1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。

2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。

3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項內(nèi)容不符合扣2分。

3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。

查資料：

1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。

2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。

現(xiàn)場檢查：

工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。

責(zé)任考核

（20分）

1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。

2、應(yīng)落實“兩個體系”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。

1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。

2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣2分。

否決項：

未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。

查資料：

1、“兩個體系”考核獎懲制度

2、“兩個體系”考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。

風(fēng)險

分級管控體系建設(shè)（550分）

風(fēng)險點排查、確定（30分）

1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。

2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。

3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。

1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。

2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣2分。

3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、作業(yè)活動清單。

2、設(shè)備設(shè)施清單。

3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。

查現(xiàn)場：

通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場所/崗位。

危險源辨識、分析（150分）

1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。

2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。

3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。

4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。

1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣2分。

2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析，缺一項扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣2分。

3、職業(yè)病危害風(fēng)險點可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，缺一項扣2分。

否決項：

根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、作業(yè)活動分析評價記錄。

2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。

3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。

4、職業(yè)病危害因素檢測報告。

詢問：

詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。

風(fēng)險評價

（80分）

1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。

2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。

3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實施指南進行判定。

4按照DB37/T 2973—2017中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。

1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣5分。

2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項不符合扣2分。

3、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，一項不掌握扣2分。

4、未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項不符合扣2分。

否決項：

應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項的，評定驗收不通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。

2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。

3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。

詢問：

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。

2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進行正確的評價。

控制措施

（150分）

崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實際相符，具有可操作性并得到有效落實。

1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，一項不符合扣2分。 

2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。

3、企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的，扣1分。

否決項：

根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性，或未有效落實，評定驗收不通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實。

現(xiàn)場檢查：

 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。

風(fēng)險分級管控

（90分）

1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。

2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。

1、風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。

2、各風(fēng)險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實管控責(zé)任的，每項扣2分。

3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣5分。

否決項：

根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。

詢問：

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。

風(fēng)險分級管控清單（30分）

1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。

2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。

1、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。

2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。

2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣5分。

3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項扣2分。

4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項扣2分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。

2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。

3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。

風(fēng)險告知

（20分）

1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。

2、對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

3、應(yīng)組織各層級、各崗位進行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。

1、未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項扣2分。

2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。

查文件：

1、風(fēng)險告知相關(guān)文件

2、告知方式及內(nèi)容

2、培訓(xùn)記錄等資料

現(xiàn)場檢查：

安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。

隱患排查治理體系(270分)

編制隱患排查清單（50）

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施。

職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。

1、 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 

2、   職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。

3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。

1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點、危險源及控制措施的，每項扣2分。

2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項扣2分。

3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣5分。

否決項：

30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。

2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

確定排查計劃

（20分）

企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

1、未制定隱患排查計劃，扣20分。

2、排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣2分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

隱患排查計劃等資料

隱患排查實施（100分）

1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。

2、隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影像資料。

1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項扣10分。

2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺一項扣5分。

3、排查記錄記錄不詳實的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄

現(xiàn)場檢查：

核查項目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。

一般事故隱患治理（50分）

1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。

2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。

3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。

1、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項扣1分。

4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項扣5分。

5、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的，一項扣 2分。

否決項：

30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、 隱患通報。

2、 隱患整改通知單。

3、 隱患排查治理臺賬。

重大事故隱患治理（50分）

1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。

2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。

3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。

4、重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。

1、企業(yè)存在重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項扣2分。

3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣10分。未按照治理方案要求及時治理的，一項扣20分。

4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，一項扣5分。

5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣2分。

否決項：

根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗收評定不予通過。

重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗收記錄等）。

2、隱患排查治理臺賬。

現(xiàn)場檢查：

查看隱患治理情況及治理效果

注：經(jīng)核查，企業(yè)確實不存在重大隱患的，本項目按滿分50分計。

信息化管理

（40分）

信息系統(tǒng)應(yīng)用

（40分）

1、企業(yè)“兩個體系”實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。

3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。

4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。

1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣2分。

2、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣2分。

3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣2分。

4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣20分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。

持續(xù)改進（60分）

評審

（20分）

企業(yè)每年至少對“兩個體系”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。

1、每年未至少進行一次風(fēng)險分級管控體系運行情況評審的，扣10分。

2、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣10分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

評審記錄或評審報告。

注：企業(yè)進行首次“兩個體系”建設(shè)評定驗收時，本項目按滿分20分計。

更新

(30分)

1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。

2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。

1、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進行危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

2、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實效性不強，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

3、未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

4、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價記錄

2、風(fēng)險管控清單

3、隱患排查清單

4、隱患排查記錄及治理臺賬

現(xiàn)場檢查：

現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。

注：企業(yè)進行首次“兩個體系”建設(shè)評定驗收時，本項目按滿分30分計。

溝通

(10分)

1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

2、重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

1、風(fēng)險信息、隱患信息未及時傳達至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。

2、重大風(fēng)險信息更新后未對從業(yè)人員進行告知的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分

詢問：

各層級之間是否進行了溝通，各層級及與相關(guān)方風(fēng)險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。